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 為加強內部管理制度，規范部門內部經營行為，促進部門自律，提升工作效率，慶豐邊境貿易公司本月在部門領導的要求下，著重對貿易公司簽訂的合同的流程和相關手續進行了全面、逐項、細致的自查自檢。

 一是明確自查自檢的內容和標準；二是詢問業務人員，要求其對有關負責簽訂的合同具體情況進行說明，提供、報送相關文件和資料手續，并對其所提供、報送的相關文件和資料的真實性負責；三是加強文件、資料的管理。堅持雙向登記制度，既業務員和部門內勤人員對每一單合同及其相關手續都做記錄，建立完善的登記程序，文件資料在收發、借閱、使用、保管、作廢等各個環節做到登記明確、手續清晰。做到了缺什么補什么，完善梳理了已簽訂合同的相關手續。

 此次對內部資料流程等的自查自檢活動嚴謹規范，深入細致，不漏環節，不走過場，取得了較好的效果。針對檢查中發現的問題，及時采取整改補救措施，消除隱患，堵塞漏洞。按照“誰主管、誰負責”的原則，進一步健全管理制度，細化管理措施，落實管理責任。通過此次自查自檢流程手續，增強了部門人員規范化意識，落實補全了相關手續，切實提高了部門資料的管理水平。工作人員努力查找自身的不足之處，嚴格加強自身的管理，積極找尋更先進的工作方式，更加完善自己的工作，同時能有效杜絕因為流程手續不齊全而發生的相關損失。